Счета-фактуры на аванс и на оказанные услуги выставлены в разных налоговых периодах
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,в сентябре произвели оплату, а в конце месяца получила Акт по услугам, на услуги мне выставили с-ф, и на остаток по переплате другую с-ф, в октябре снова делаю предоплату, но поставщик выписывает с-ф на оказанные услуги , в ноябре предоплата- поставщик делает с-ф на аванс и тут у меня получается по бух.учету Сальдо -" 0", а по налог. уч. в Д-те зависает сумма, поставщик ничего менять не собирается, я может здесь торможу, помогите.Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте.
Если приняли к вычету в сентябре, то не трогаете. Если только НДС получается к возмещению, то сентябрьский счёт-фактура на аванс спасёт.
Ноябрьскую авансовую фактуру не трогаем, если она закрывается отгрузкой в 4 квартале. -
а что тогда с Дт сальдо, оставлять? зависнет навсегда.
-
Вы провели сентябрьскую авансовую?
Уточните пожалуйста программу в которой делаете, иначе получается "чистая теория". -
спасибо за участие, поставщик мне все предоставил
